Para dirigir cualquier negocio con éxito, es crucial cumplir la ley del país. Cuando se trata de una pequeña empresa que funciona en el garaje, es posible que no te preocupes por la normativa del mercado. Pero, cuando tu negocio empieza a atraer ingresos, se hace imperativo cumplir con todo el papeleo y las legalidades requeridas. Una de esas partes tan importantes de la gestión de un negocio es el impuesto de ventas.
Salvo algunos productos esenciales, como los comestibles o los medicamentos con receta, casi todos los productos y servicios están sujetos al impuesto de ventas. Si haces negocios en EE.UU., se aplicará el impuesto federal sobre las ventas. Esto significa que las normas del impuesto de ventas varían de un estado a otro dentro del país. Cuando tengas una tienda física, cumplirás la ley del estado en el que esté situada la tienda. Pero, si tienes un negocio online, puede que también envíes productos a clientes que residen en otros estados. En ese caso, los cálculos del impuesto de ventas se complican. Strikingly te ayuda a establecer diferentes tipos impositivos para diferentes estados, facilitándote así la vida.
¿Qué son los impuestos de venta?
Antes de entrar en el meollo del impuesto de ventas en los distintos estados, entendamos primero qué tipo de impuesto es un impuesto de ventas. Cada vez que un cliente adquiere un producto o servicio, el gobierno cobra una pequeña tasa además del coste real del comprador. Esta tasa se llama impuesto de ventas, y se calcula como un porcentaje fijo del coste real.
El gobierno depende de empresas comerciales como tú para recaudar este impuesto. Como entidad comercial registrada, recaudarás el impuesto de ventas adicional de tu cliente junto con el precio real. A intervalos regulares, como mensualmente o trimestralmente, tienes que informar de todos los detalles del impuesto de ventas que has recaudado y remitir el importe al gobierno. Este proceso se denomina declaración de impuestos.
En resumen, el impuesto de ventas es el dinero adicional que el consumidor tiene que pagar al gobierno al realizar una compra, y es responsabilidad del empresario recaudar y remitirlo al gobierno.
¿Qué debes recordar cuando cobres los impuestos de venta?
A continuación te indicamos algunas cosas que debes tener en cuenta a la hora de recaudar y declarar los impuestos sobre las ventas.
∙ Consigue permisos de impuestos de venta
Para hacer negocios en un estado y recaudar impuestos, primero tienes que solicitar y obtener el permiso del impuesto de ventas de ese estado. Si tienes una tienda física, solo solicitarás el permiso de tu estado. Si realizas ventas online, puede que tengas que obtener permisos de venta de varios estados a los que envíes tu producto o a los que tus clientes accedan a tu servicio. En la jerga gubernamental, la presencia de tu empresa en un estado concreto se denomina nexo de ventas. En cualquier estado en el que tengas un nexo de ventas, tienes que obtener también un permiso de impuesto de ventas.
∙ Calcula los impuestos de venta en función de dónde vendas
El cálculo del impuesto de ventas varía mucho de un estado a otro. Cuarenta y cinco de los cincuenta estados de EE.UU. cobran el impuesto estatal sobre las ventas, y treinta y ocho de ellos cobran un impuesto local adicional sobre las ventas. El porcentaje del impuesto de ventas también varía. Si eres un novato en el negocio de la venta al por menor, es conveniente que pidas ayuda a un profesional para que te calcule los impuestos estatales sobre las ventas en las distintas ubicaciones de tus tiendas y destinos de los productos.
∙ Ten en cuenta las exenciones a los impuestos de venta
En casi todos los estados, los alimentos y los medicamentos están exentos de impuestos. solo en siete estados, estos artículos esenciales están gravados. Incluso en ese caso, el porcentaje de impuestos recaudados será menor en comparación con otros artículos. En algunos estados, la ropa también está exenta de impuestos. Si te dedicas a alguno de estos negocios, asegúrate de tener en cuenta las exenciones siempre que sean aplicables.
Otro aspecto crítico de la exención es la finalidad de la compra. Si tu negocio sigue un modelo B2C, entonces tu producto lo compra un usuario final, y será gravado por ello. Pero, si tu negocio es B2B, entonces tu cliente está comprando tu producto para venderlo de nuevo a otra persona, o utilizarlo como materia prima y construir su propio producto. En cualquier caso, el impuesto estará exento.
∙ Incluye los impuestos de venta en todos los canales
Los clientes de hoy tienen preferencias muy particulares a la hora de comprar productos. Algunos pueden preferir comprar en tu sitio web, mientras que otros pueden comprar el mismo producto a través de otras plataformas de venta al por menor como Amazon. Otros pueden optar por la vieja forma de visitar la tienda física, probar el producto y luego comprarlo. Para atender a todos estos clientes, tienes que hacer que tu producto esté disponible a través de múltiples canales. Pero el problema es que tienes que recaudar los impuestos en todos estos canales, mantener un registro de los mismos y reunirlo todo en un único informe en el momento de presentar los impuestos.
Cómo obtener beneficios extra rellenando los impuestos de venta
Puedes pensar que solo eres un facilitador en el proceso de recaudación de impuestos del Estado. Pero, si lo haces bien, puedes incluso ganar algo de dinero extra recaudando y declarando el impuesto de ventas. El truco está en entender la normativa fiscal de los distintos estados y beneficiarse de las exenciones y descuentos fiscales.
1. Evita los impuestos de venta cuando le compres a tus proveedores
Si compras productos a un proveedor mayorista y los comercializas a su vez a los consumidores, puedes conseguir una exención del pago del impuesto de ventas en el momento de comprar tu inventario. Como no eres el consumidor final, no tienes que pagar impuestos por ello. Informa a tu proveedor de que eres una empresa y presenta tus datos de registro. Con esta información, tu proveedor debería poder darte la exención de impuestos.
2. Haz la declaración de la renta a tiempo
Cada estado sigue un conjunto diferente de normas sobre el impuesto de ventas en lo que respecta a la frecuencia y la fecha de presentación de los impuestos. En la mayoría de los casos, será mensual o trimestral, y la fecha de vencimiento para remitir los impuestos de un periodo concreto será el día 20 del mes siguiente. Consulta el Departamento de Hacienda de tu estado para conocer la frecuencia y la fecha de vencimiento exactas para tu empresa. La frecuencia puede variar también en función del volumen de tu negocio. Cuanto mayor sea el volumen de ventas, mayor será la frecuencia.
Sea cual sea la frecuencia, asegúrate de presentar tus impuestos con suficiente antelación. Algunos estados penalizan fuertemente a las empresas cuando hay un retraso en la presentación de los impuestos. Al mismo tiempo, si pagas tus impuestos puntualmente, podrás obtener descuentos y quedarte con una parte de los impuestos recaudados. Presenta los impuestos a tiempo y no dejes que el dinero se te escape de las manos.
Recuerda que tienes que presentar los impuestos aunque no hayas realizado ninguna venta en un determinado ejercicio. Esto es solo para que los gobiernos controlen a todas las empresas de sus estados, independientemente de cómo vaya su negocio.
¿Cómo incluir los impuestos de venta en las transacciones online?
Strikingly te proporciona una forma sencilla y elegante de cobrar tipos impositivos diferenciados según el producto y el estado. Esto supone un alivio en la ajetreada vida de un empresario. Sigue los siguientes pasos y configura los impuestos sobre las ventas en tu tienda online de Strikingly.
- Abre la vista del editor del sitio de tu tienda online. En la barra lateral izquierda del editor del sitio, selecciona la sección de la tienda y haz clic en el botón "Haz clic aquí para empezar a vender" en el diseño.
Imagen obtenida de Strikingly
- Navega hasta la sección "Impuestos" en la sección "Tienda". Aquí podrás ver los distintos modos de recaudación de impuestos. Si estás en un país con el mismo tipo impositivo para las transacciones, puedes elegir la primera opción "Tipo impositivo fijo". Si estás en Estados Unidos o en la Unión Europea, elige la opción correspondiente. Esto te permitirá establecer diferentes tipos impositivos según se apliquen en cada estado o país de la región.
Imagen obtenida de Strikingly
- En este ejemplo, hemos elegido la opción "Impuesto de ventas en Europa". Ahora, tienes que seleccionar si quieres mostrar el impuesto al usuario como un elemento adicional en el momento de la compra o incluirlo en el precio del producto. Esta decisión depende de la mentalidad de tus clientes. Si tus clientes tienen conciencia financiera y quieren saber el reparto de la factura final, entonces selecciona la primera opción. Por otro lado, si vendes a gente sencilla que quiere saber el coste total de un producto antes de añadirlo al carrito de la compra, entonces opta por la segunda opción.
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- El último paso es rellenar los impuestos de venta estatales para cada estado y destinos. Si el tipo impositivo es similar para todos o la mayoría de los estados, puedes utilizar la función "Aplicar un tipo a todos los estados", y luego editar solo los estados que difieren.
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Ya está. Ahora tu sitio web puede cobrar el impuesto de ventas en función de la ubicación de tu empresa o cliente. Guarda los cambios y publica el sitio con estas actualizaciones. Si necesitas ayuda para configurar estos impuestos en el sitio web, nuestros responsables de felicidad están disponibles las 24 horas del día. ¡Habla con nosotros!
